Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310110 | exert. a inter. práce1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 479,00 € | 06.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310093 | dns hosting registrácia domény | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 54,00 € | 06.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310097 | spravodajský servis 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 371,62 € | 06.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310149 | vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 57,20 € | 06.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310098 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 535,37 € | 05.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310080 | zučtovanie fin. prostr. - Delimitačný protokol - Jablonická | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2 250,46 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202320005 | balík licencií MS Office 365 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Crayon Czech Republic and Slovakia s. r. o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 54533813 | 1 116,80 € | 03.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310123 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 353,70 € | 03.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310125 | letenka Mišík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 744,00 € | 03.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202320003 | nákup vakcín SANOFI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 32 713,31 € | 03.02.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/062 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR s dodaním na Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 02.02.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/061 | 1 x letenka Viedeň - Paríž 08.02.2023 1 x letenka Paríž - Viedeň 10.02.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 744,00 € | 02.02.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310082 | predplatné 2023 ZZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 552,00 € | 02.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310099 | prenájom Bárdošová 1/2023 vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 630,86 € | 02.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310111 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 271,20 € | 02.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310091 | upratovacie služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 02.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/060 | Konferencia: Verejné obstarávanie v termíne 13.-.14.2.202 účastnícky poplatok - SVO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 299,70 € | 02.02.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/057 | prístup na Finstat Premium - 1x pre potreby MZ/SR -SEPP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 420,00 € | 01.02.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/058 | 1x prístup dop systému CENKROS verza Rozpočtár na 12 mesiacov, pre potreby MZ SR/ SEPP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KROS a.s. | 31635903 | 576,00 € | 01.02.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/056 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 409,60 € | 01.02.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |