Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310182 | telek. služby 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 456,14 € | 08.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310229 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 08.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310230 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 08.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310231 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 08.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310232 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 08.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310233 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 08.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310234 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 08.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310239 | spolufin. MULTISPORT 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 828,00 € | 08.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/132 | služba „Elektronický systém oddlžovania zdravotníctva“ na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 83 880,00 € | 08.03.2023 | 06.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310207 | vyúčtovanie školenie Hurná | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Macrosoft s.r.o. | 36791598 | 356,40 € | 07.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/127 | Vyhotovenie chránených tlačív tlačivo „POVOLENIE“ papier - ceninový vodoznak 2 000 ks ( hologram Plesnivec a štátny znak ) pre Odbor zdravotníckeho vzdelávania na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 624,00 € | 07.03.2023 | 05.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/128 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe VO podľa § 117 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. zo dňa 01.07.2022 podľa prílohy z dodaním na detašované pracovisko MZ SR na Bárdošovej 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 743,58 € | 07.03.2023 | 05.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/129 | Rozšírenie existujúceho systému Asseco SPIN Health o mandanta Platobná jednotka MZ SR POO na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 19 047,94 € | 07.03.2023 | 05.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310210 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 60 256,82 € | 07.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310226 | seminár zmeny v registrature | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 84,00 € | 07.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310227 | videozáznam | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 65,00 € | 07.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310228 | online seminár Aplik. zákon o spr. konaní | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 07.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310251 | letenky Ballova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 848,00 € | 07.03.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310209 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 10 398,67 € | 07.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310208 | distribucia a uchovávanie vakcín RD 229/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 13 761,02 € | 07.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra |