Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202311064 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 113,63 € | 15.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311072 | Právne služby SKELET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 4 536,00 € | 15.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311079 | aplik. poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 8 425,00 € | 15.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311110 | ITMS2014 311071BNT5 kybern. bezpečnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 116 376,00 € | 15.11.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/506 | vizitky 400 ks ( ŠT1 a ŠT2) podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 374,40 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/507 | nákup televízora 55" Samsung UE55AU7022 - 1 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 427,00 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/508 | kontroly prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov na rok 2023 v zmysle cenovej ponuky, ktorá je súčasťou objednávky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 672,60 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202311090 | vyúčtovanie predplatného Právo a manaž. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 217,99 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311066 | dodanie a pripojenie kamery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 268,80 € | 14.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311076 | nákup TV Samsung | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 427,00 € | 14.11.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202320079 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 14.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320080 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 14.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320081 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 14.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320082 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 14.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320083 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 14.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320084 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 14.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320085 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 14.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320086 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 14.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320087 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 14.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/505 | nákup 1 x iPhone 13 mini 256 GB + doprava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 752,50 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |