Faktúra č. 201910981

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910981
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Hurná, Reiger
  • Dátum doručenia: 20.09.2019
  • Celková hodnota: 1 938,00 €
  • Identifikácia objednávky: 145/380/381/19
  • Poznámka:
Tlačiť