Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22004
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911174 | poplatok za seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | 50685406 | 74,00 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911143 | vyprac. projekt. dokumentácie DÚH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SYTELI, s.r.o. | 36173975 | 382 320,00 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911145 | letenky Cisarik Frantisek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 573,00 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911148 | odbor. skuška na elek. prívode | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 149,40 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911162 | zabezp. priestorov a občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROHOTEL a. s. | 44360746 | 12 656,80 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911163 | zabezp. priestorov a občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROHOTEL a. s. | 44360746 | 15 036,90 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911166 | výmena a vyváženie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,79 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911173 | servis, výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 421,01 € | 29.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/479 | školenie na EPS, EZS a CCTV - zaškolenie SBS služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 29,40 € | 29.10.2019 | 27.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/476 | nákup zimných pneumatík pre potreby MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGUMA, s.r.o. | 34111859 | 2 760,00 € | 28.10.2019 | 26.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/473 | občerstvenie v termíne 11.11.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 488,00 € | 28.10.2019 | 26.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/475 | revízna správa ( rozšírenie el. siete v rozmnožovni) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 149,40 € | 28.10.2019 | 26.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/474 | oprava posuvných dverí na senzor vo vestibule MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 268,80 € | 28.10.2019 | 26.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911131 | poplatok za seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 102,00 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911141 | kanc. mateeriál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 256,47 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911144 | letenky Turkovičová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 572,00 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911146 | letenky Pavco Julius | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 565,00 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911149 | uverejnenie inzerátov v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 456,00 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190141 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Lucia Bánovská | Bánovská | 162,16 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911178 | odstránenie such. lístia a orezanie stromov v átriu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALBIZIA s. r. o. | 46283854 | 156,00 € | 28.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |