Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2020/120 | Zabezpečenie prevádzky EMA.EVO ( databáza, web server, pripojenie na internet 10 Mbit, monitoring servera- 2x za týždeň 0,5 hod, zálohovanie všetkých dát – 1x 24 hod) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 3 360,00 € | 17.03.2020 | 15.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 20200020 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 308,44 € | 17.03.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 155 000,00 € | 16.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0063 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 300 000,00 € | 16.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010251 | oprava stropov a maliar. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 1 425,10 € | 16.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010252 | výmena svietidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 3 579,71 € | 16.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010274 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 16.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010290 | vyúčtovanie publikácie Aktualizácie 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 11,20 € | 14.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010250 | podpora WEB HEALTH, analýza pri konf. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 4 896,00 € | 13.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010254 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | 31908977 | 12,00 € | 13.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010258 | antibakteriálne gély | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HiClean Slovakia s.r.o. | 51270897 | 465,00 € | 13.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010276 | vrátené jed. kupóny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -2 020,50 € | 13.03.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010280 | školenie Diplom. protokol | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 13.03.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0043 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 366 832,80 € | 12.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2020/115 | Podpora prevádzky WEB HEALTH.GOV.SK celkom 2,5 MD a AD-HOC analýza a podpora pri konfigurácií servera 1MD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 4 896,00 € | 12.03.2020 | 10.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/116 | Náklad, prevoz a výklad stavebného materiálu, strojového zariadenia a elektrotechnického zariadenia zo skladov v obciach Čachtice a Častkovce do mesta Malacky na základe VO podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DaD company s. r .o. | 52543587 | 21 780,00 € | 12.03.2020 | 10.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010260 | poplatok za smeinár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Labour Law Association / Asociácia pracovného práva | 42294614 | 68,00 € | 12.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010255 | dobropis faktúry 101111068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | -205,00 € | 12.03.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/114 | antibakteriálne gély 800 ml - 30 ks na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HiClean Slovakia s.r.o. | 51270897 | 225,00 € | 11.03.2020 | 09.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010245 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 684,76 € | 11.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra |