Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010047 | prístup do systemu Judikáty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGENIUS GROUP s.r.o. | 36517577 | 639,00 € | 27.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010048 | účastnícky poplatok školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 478,00 € | 27.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010058 | letenky Solovič | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 437,00 € | 27.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/039 | zabezpečenie obedov pre členov Akreditačnej komisie v roku 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 680,00 € | 27.01.2020 | 25.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/040 | preklad materiálu zo SJ do AJ (10NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 27.01.2020 | 25.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/038 | zabezpečenie obedov na zasadnutia Kategorizačných rád, komisií a OPS v roku 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 1 000,00 € | 27.01.2020 | 25.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/037 | čistiace a hyhienické potreby pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 683,88 € | 27.01.2020 | 25.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010034 | dobropis za jazyk. kurz španielčiny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút vzdelávania | 30788960 | -187,00 € | 24.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0028 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 631 867,00 € | 24.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090010 | NáHRADA ZA UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | Stavebné práce, opravárenské práce | 302,50 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||
| 2020P0007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 24.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010067 | servis a oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 621,17 € | 24.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010098 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 1 612,40 € | 24.01.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2020/036 | preklad materiálu zo SJ do AJ ( 5NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 120,00 € | 24.01.2020 | 22.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010430 | Mandátny certifikát pre IS Kateg. a výjazd RA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 252,00 € | 24.01.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 30801397 | 816 527,92 € | 23.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 633 146,58 € | 23.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 226 512,00 € | 23.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 479 625,94 € | 23.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 95 598,11 € | 23.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |