Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010261 | školenie Diplomat. protokol | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 11.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/110 | antibakteriálne gély 800 ml - 20 ks na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HiClean Slovakia s.r.o. | 51270897 | 150,00 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/111 | hlavičkový papier s ražbou podľa prílohy na základe Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 264,00 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/112 | tlač chránených tlačív s hologramom štátneho znaku pre MZ SR - 2 500 ks na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 540,00 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/113 | oprava - servis kopírovacieho stroja AFICIO MP 1350 RICOH ( v.č. L5670100036)- rozmnožovňa MZ SR servisný zásah Z19BLS9367 - v zmysle zmluvy 75/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020K0042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 23 000,00 € | 10.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010267 | poskytnutie právn. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. | 47255731 | 22 212,52 € | 10.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010253 | pravidelná kontrola EZS 1Q/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 10.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010270 | poradenská činnosť vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 5 880,00 € | 10.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010355 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 238 991,05 € | 10.03.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/108 | servis služovného auta BA 350 TR ČZ OB035511 na základe VO podľa § 117.Súčasťou objednávky sú osobité požiadavky SMV. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,42 € | 09.03.2020 | 07.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/109 | oprava tečúcej toalety 4. poschodie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 225,00 € | 09.03.2020 | 07.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 2020K0041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 50 000,00 € | 09.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090023 | uhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Advokátska kancelária Laliková s.r.o. | 47254564 | 640,06 € | 09.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010244 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 135,00 € | 09.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010249 | serv. činnosti 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 09.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010256 | odvádz. a čistenie odp. vôd Malacky 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1,48 € | 09.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20200014 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Muckenthaler prof. | Muckenthaler | 510,94 € | 09.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20200015 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 541,81 € | 09.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20200016 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. | Amersdorfer | 120,30 € | 09.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra |