Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020P0019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 406 006,05 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090024 | vyúčtovanie fin. prostriedkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 974,26 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/123 | Vizitky a hlavičkový papier podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 270,80 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010257 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1,43 € | 19.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010262 | školenie Diplomat. protokol | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 342,00 € | 19.03.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010263 | školenie Diplomat. protokol | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 19.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010264 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 19.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010265 | ekoenomické poradenstvo Stavoinvesta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | value4you, s. r. o. | 36332232 | 2 160,00 € | 19.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010269 | predplatne 2. preddavok ZZ 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 504,00 € | 19.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010283 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 220,18 € | 19.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010275 | licencie Veeam backup | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 28 428,00 € | 19.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010259 | rekonštrukcia protihluk. steny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 5 717,45 € | 19.03.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202040003 | audit 2019 plnenie Grantovej zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zlochová Andrea Ing. | 32824785 | 4 250,00 € | 19.03.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 606 740,76 € | 18.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| OBJ2020/122 | Zabezpečenie služieb EMA EVO (evidencia žiadostí, zrušenie reportov, registratúra: výpožičky dokumentov, doplnenie odkazu na CRZ pre žiadosť, uzatvorenie žiadosti riaditeľom VO, proces schvaľovania zmlúv a dodatkov k Žiadosti) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 4 999,00 € | 18.03.2020 | 16.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/117 | Dezinfekčný gél (2x5 l) pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HiClean Slovakia s.r.o. | 51270897 | 90,00 € | 17.03.2020 | 15.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/121 | Tabuľka vedúci zamestnanci 28,8 x 19,5 cm - MINISTER v zmysle Zmluvy č. 359/20219). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 34,56 € | 17.03.2020 | 15.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/118 | Nákup letných pneumatík (12 ks) pre služobné autá MZ SR na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 1 342,84 € | 17.03.2020 | 15.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/119 | Nákup postrekovej dezinfekcie (10x 500 ml) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 42,00 € | 17.03.2020 | 15.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010271 | servis. služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,42 € | 17.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra |