Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011388 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou | 47249021 | 1 120,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011391 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 1 120,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011427 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružinovská poliklinika, a.s. | 35914793 | 1 120,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011431 | diagnostické vysetreníia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružinovská poliklinika, a.s. | 35914793 | 2 385,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011283 | diagnosticke vyssetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín | 00634905 | 7 950,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011517 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. | 47249021 | 7 425,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011518 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 7 425,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011480 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 56,25 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011532 | diagnostické vysetrenia AG testami a MTZ vybavenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 36167908 | 9 370,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190102 | Diagnostické vyšetrenie, Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. | 52389413 | 5 890,00 € | 30.11.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011189 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011192 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011193 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011194 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011196 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/559 | pravidelná servisná prehliadka a výmena a uskladnenie pneumatík služobného vozilda BL 537TZ č.z. OB039214 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 754,45 € | 27.11.2020 | 26.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/560 | Dochádzkové karty- zamestnanecké preukazy s fotografiou v počte ks 25 v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 188,40 € | 27.11.2020 | 26.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/561 | Nákup kancelárskych stoličiek (30ks) v zmysle VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 3 560,40 € | 27.11.2020 | 26.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/558 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 645,00 € | 27.11.2020 | 26.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011197 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Sabinov, n.o. | 37886827 | 1 120,00 € | 27.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra |