Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190026 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo | 17336139 | 1 120,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190021 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | 17335469 | 17 325,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190031 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo | 17336139 | 13 117,50 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190023 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Komárno s. r. o. | 50828371 | 16 695,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190027 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 16 500,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190028 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 16 500,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190030 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 16 500,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190033 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. | 45737983 | 17 325,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190039 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 14 025,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190042 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeneVobis s.r.o. | 47258357 | 11 130,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190049 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. | 44444761 | 17 325,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190084 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. | 36597350 | 17 325,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/003 | Zabezpečenie technického zariadenia- sluchadlá s mikrofónom v počte ks 3 pre potreby zamestnancov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 66,40 € | 04.01.2021 | 02.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/001 | halvičkový papier pre potreby MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 134,00 € | 04.01.2021 | 02.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/002 | Dodávka a montáž ochrannej prepážky z plexiskla do podateľne MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EVENT & FAIR STUDIO s. r. o. | 45981949 | 832,80 € | 04.01.2021 | 02.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202190008 | diagnostické vysetrenia AG testami a vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medical Safe s.r.o. | 52285715 | 18 445,00 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011491 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 244,80 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011492 | dodávka pitnej vody MZSR-Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 4,80 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190007 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. | 34144790 | 8 745,00 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110002 | doplnenie prvkov EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 4 295,16 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |