Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011241 | vybavenie MTZ pre MOM, testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AnalytX s.r.o. | 35826321 | 7 307,50 € | 03.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011246 | hlasové služby 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 792,89 € | 03.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011172 | funkcia technika PO 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011188 | stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 037,79 € | 03.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011250 | SW Qlik licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 2 700,00 € | 03.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011247 | servis a opravy služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 754,45 € | 03.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011259 | spotreba plynu 11/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 5 076,65 € | 03.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011174 | nákup notebookov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MCN s.r.o. | 36180726 | 15 354,00 € | 03.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011276 | diagnosticke vyssetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 2 475,00 € | 03.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011280 | diagnosticke vyssetrenia AG testami + MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Oravská poliklinika Námestovo | 00634875 | 5 890,00 € | 03.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/564 | Nákup kancelárskych pomôcok- 80ks diárov na rok 2021 pre zamestnancov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slavomír Binčík - Junior | 34391509 | 212,00 € | 02.12.2020 | 31.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/565 | uverejnenie riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME (výberové konanie na obsadenie funkcií troch členov- zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) SÚSCH, a.s.) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 02.12.2020 | 31.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/566 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny (výberové konanie na obsadenie funkcií troch členov- zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) SÚCH, a.s. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 02.12.2020 | 31.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/567 | Nákup kancelárskych pomôcok- 200ks nástenných kalendárov a 380ks stolových kalendárov na rok 2021 pre zamestnancov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Volf | 11785250 | 630,00 € | 02.12.2020 | 31.12.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011162 | spravodajský servis servis a monitoring | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 550,00 € | 02.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011168 | vyúčtovanie školenia Krízová komunikácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 02.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011264 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 1 120,00 € | 02.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011265 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 1 120,00 € | 02.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011263 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 1 120,00 € | 02.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011178 | nákup Diaru 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slavomír Binčík - Junior | 34391509 | 211,97 € | 02.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra |