Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110006 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 99,48 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110009 | hlas. služby 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 596,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190017 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie spol. s r.o. | 31718710 | 17 325,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190022 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UVEA KLINIKA, s.r.o. | 46723901 | 16 912,50 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190037 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 17 325,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190038 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RC & T Detva s.r.o. | 36620505 | 17 325,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190048 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOREZZA, a.s. | 36280127 | 14 025,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190052 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. | 35582391 | 16 695,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190055 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 5 565,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110016 | ubytovanie št. tajomníka 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190112 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 10 732,50 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190083 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 17 325,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190107 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 17 325,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011509 | stasvebné práce 12/2020 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 987 580,21 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110021 | SLA portál pre kategorizáciu 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 07.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110098 | SLA portál pre kategorizáciu 12/2020 2časť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 2 003,22 € | 07.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/004 | technického zariadenia pre potreby vakcinácie-záznamník testo Saveris, externá sonda a akreditovaná kalibrácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Testo s.r.o. | 25725394 | 1 049,10 € | 05.01.2021 | 03.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202011511 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Sabinov, n.o. | 37886827 | 17 325,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011538 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 44455356 | 16 695,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011539 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | wesper, a.s | 44653174 | 17 325,00 € | 05.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |