Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120258 | dodávka vakcín UVN Ruzomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 23.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120257 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 23.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110261 | otvorenie trezora, likvidácia a demontáž | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 247,30 € | 23.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120260 | dodávka vakcín Nem. Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 23.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120257 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 23.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110272 | vyúčtovanie paušálu Judikaty prístup | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGENIUS GROUP s.r.o. | 36517577 | 640,00 € | 23.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/131 | zabezpečenie 13 ks sklenených plakiet s gravírovaním v rátane grafiky na základe cenovej ponuky a v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 153,36 € | 22.03.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/132 | nastavenie zasielania tlačív elektronicky - realizácia cez vzdialený prístup | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 519,60 € | 22.03.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/134 | Zabezpečenie prepravy mikrobusom z BB - BA - na letisko Schwechat pre členov zahraničných zdravotníckych tímov ( Dánsko, Belgicko) v počte 7 osôb v termíne 24.3.2021 na základe cenovej ponuky ( 470 € + 20 € stojné na 1 hodinu) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Superbus, s. r. o. | 48242071 | 550,00 € | 22.03.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/133 | prečíslovanie mechanickej kombinácie na 3 ks trezoroch na Krízovom manažmente v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 357,98 € | 22.03.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110225 | Automaticke espresso Philips | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 299,00 € | 22.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120277 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 22.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120277 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 22.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120276 | dodávka vakcín Nem. Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 22.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120276 | dodávka vakcín Nem. Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 22.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120275 | dodávka vakcín Nem. Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 22.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120275 | dodávka vakcín Nem. Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 22.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120274 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 22.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120274 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 22.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120273 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 22.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |