Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21962

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202120292 dodávka vakcín Nemocnica AGEL komarno Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 14 040,00 € 29.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202120291 dodávka vakcín UNBA Derera Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 28 080,00 € 29.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202120289 dodávka vakcín FNsP Skalica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 14 040,00 € 29.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202120284 dodávka vakcín NsP LM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 14 040,00 € 29.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202110273 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 275,60 € 29.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202120290 dodávka vakcín FNsP Zilina Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 28 080,00 € 29.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202120288 dodávka vakcín IMUNA PHARM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 42 120,00 € 29.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202120287 dodávka vakcín FN TT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 42 120,00 € 29.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202120286 dodávka vakcín FN NITRA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 42 120,00 € 29.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202120285 dodávka vakcín FN TN Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 42 120,00 € 29.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202110291 hygienický balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detských chorôb 00607231 11,55 € 29.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202110309 oprava služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 431,22 € 29.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202120280 zdravot. protiopatrenia - poplatok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Seqirus UK Ltd GB685546196 304 440,00 € 28.03.2021 13.11.2021 Faktúra
OBJ2021/139 zabezpečenie prekladu do poľského jazyka ( 10NS) pre MZ SR v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 - OMVZEÚ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 264,00 € 26.03.2021 22.04.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/140 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 275,60 € 26.03.2021 22.04.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/138 Nákup webkamier v počte ks 20 pre potreby zamestnancov MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 419,49 € 26.03.2021 22.04.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202191648 Vybavenie MTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IPacient, s.r.o. 52536157 1 118,87 € 26.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202110322 dodávka plynu 4/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 240,95 € 26.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202110321 dodávka elektriny 4/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 900,10 € 26.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202110277 Jazykový kurz Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 the Bridge 42208483 1 032,00 € 26.03.2021 13.11.2021 Faktúra