Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202191674 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DAPTI, s.r.o. | 36514012 | 38 738,05 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191844 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 39 720,26 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191914 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merci n.o. | 50191471 | 47 932,76 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191886 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 25 283,36 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110353 | ubytovanie št. tajomníka 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192768 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 27 203,05 € | 08.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/157 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202019840_Z ( č. 350/2020)v podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 276,55 € | 07.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/158 | poradenské, reklamné a dátové služby v súvislosti s európskym webovým prieskumom o drogách EWSD 2021 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatiana Hičárová, s.r.o. | 47611804 | 4 990,00 € | 07.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/159 | úprava parsovanie vstupov na WEB stránke MZ SR na základe ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 1 728,00 € | 07.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202191890 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 19 423,96 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191890 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 19 423,96 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191884 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOREZZA, a.s. | 36280127 | 30 808,05 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191884 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOREZZA, a.s. | 36280127 | 30 808,05 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191836 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. | 34144790 | 36 855,86 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191836 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. | 34144790 | 36 855,86 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191831 | Diagnosticke vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Urgent s.r.o. | 35965720 | 25 215,55 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191821 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Animus Care s.r.o. | 51643898 | 29 184,10 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191821 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Animus Care s.r.o. | 51643898 | 29 184,10 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191820 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Animus Care s.r.o. | 51643898 | 29 101,60 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191798 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o. | 46697560 | 24 048,36 € | 07.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |