Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192407 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 14 438,78 € | 15.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110456 | aktualizácia programu ASPI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 23 978,40 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110705 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 16,00 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/245 | zabezpečenie prekladu do anglického jazyka ( 11NS) pre MZ SR v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 - KKC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 14.05.2021 | 12.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/248 | výmena snímača pre OKI 853 MC - 2. poschodie sekretariát SFLP na MZ SR na základe zmluvy č.149/2019 a cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 117,84 € | 14.05.2021 | 12.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/247 | Výmena požiarnych hlásičov v zmysle vykonanej prehliadky a zistených nedostatkov na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 179,60 € | 14.05.2021 | 12.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/246 | Virtuálne dátové centrum pre potreby eDRG pre MZ SR odbor CKS ( Centrum pre klasifikačný systém) na základe cenovej ponuky (12 mesiacov) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | 5 463,94 € | 14.05.2021 | 12.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110473 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 263,59 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110466 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 169,06 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110465 | spravodajský servis 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 198,00 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192249 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 34 428,72 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192231 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 34 674,72 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110455 | SK Spolufinancovanie 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 544,00 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192535 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 31 964,22 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192533 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 35 008,52 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192463 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 24 654,88 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192418 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ados Szibillová s.r.o. | 50619438 | 28 975,70 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192393 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 15 439,56 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110454 | počítacove služby SANET 4-6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/241 | dodávku notebookov a periférnych zariadení – 40 ks pre MZ SR na základe VO na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zo dňa 11.5.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | InterWay, a. s. | 35728531 | 66 768,00 € | 13.05.2021 | 10.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |