Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192364 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 22 345,70 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192290 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Rožnava | 00416240 | 17 992,88 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192275 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 44927380 | 14 448,16 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192264 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AKU CHIR, s. r. o. | 36503142 | 19 422,80 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192263 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOREZZA, a.s. | 36280127 | 19 264,88 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192239 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Snina, s.r.o. | 36509108 | 14 448,16 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110458 | nájom garáže UNBA 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 431,22 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110457 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 60,00 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192215 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 33 949,45 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110452 | prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,20 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192173 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 17 152,88 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110442 | registrácia domény pre očkovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 4 920,00 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110427 | školenie finanč. kontrola | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192260 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Martin | 00316792 | 14 219,27 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192256 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Sládkovičovo | 00306177 | 14 542,78 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192363 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 29 783,70 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192559 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EVAMED plus, s.r.o. | 46921737 | 22 370,80 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192526 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KURATÍVA, s.r.o. | 36691291 | 42 175,70 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192513 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lemar Bau s. r. o. | 52848078 | 18 560,32 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192512 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lemar Bau s. r. o. | 52848078 | 21 680,32 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |