Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110494 | prenájom rohoží 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192599 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SUMMIT CLINICAL RESEARCH, s. r. o. | 45447128 | 13 210,38 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110537 | SLA support pre IKT 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 4 860,00 € | 25.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/256 | výmena 1 x pneumatika a vyváženie pre služobné vozidlo BL152SZ č.z. OB041970 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 178,24 € | 24.05.2021 | 22.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/257 | zabezpečenie prekladu z AJ do SJ (7 NS) pre MZ SR / OMD v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 168,00 € | 24.05.2021 | 22.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/258 | Oprava elektroinštalácie dverí , odstránenie závady mŕtveho uhla pre služobné vozidlo BL127 SZ č.z. OB042006 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 354,54 € | 24.05.2021 | 22.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202192563 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 11 976,93 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192562 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 9 681,24 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192561 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 11 976,93 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192560 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 11 976,93 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192557 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 9 681,24 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192556 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom | 00416151 | 9 681,24 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192553 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychosociálne centrum s.r.o. | 31657591 | 9 681,24 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192549 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANITSTOM s.r.o. | 46753974 | 9 681,24 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192540 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medi - Cif s.r.o. | 44471173 | 10 496,94 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192486 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Erik Smik - SKYWARDS | 46358609 | 17 717,70 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110480 | poplatok za účasť na konferencii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 275,00 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110498 | montáž vodovodnej príppojky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 305,06 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110497 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 654,00 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110495 | výmena požiarnych hlásičov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 179,60 € | 24.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |