Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110467 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 172,34 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192324 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 19 686,80 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192548 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. | 47249099 | 14 900,40 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192481 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 13 106,32 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192473 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 21 162,80 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192472 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 19 784,80 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192461 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dobré zo Slovenska, družstvo | 45979154 | 22 336,80 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192458 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry Medic Point s.r.o. | 50644432 | 21 332,80 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192454 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HYC s. r. o. | 46959777 | 23 589,70 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192450 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medisil s.r.o. | 52083691 | 21 806,80 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192430 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 20 318,80 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192429 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry Medic Point s.r.o. | 50644432 | 17 877,14 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192350 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZS2 Trade, s. r. o. | 53325109 | 22 259,70 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192329 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Základná odborová organizácia pri Revúckej medicínsko-humanitnej, n.o., NsP | 42195306 | 15 804,88 € | 07.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/230 | Upgrade RDP ( Homeoffice) pre potreby MZ SR na základe VO zákazka s nízkou hodnotou § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – tovar, služby zo dňa 26.4.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 78 108,00 € | 06.05.2021 | 04.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/231 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 937,20 € | 06.05.2021 | 04.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/228 | Vytvorenie nových tlačív s novou textáciou finančnej kontroly v zmysle zákona s účinnosťou používať v systéme ASSECO SPIN HEALTH od 17.5.2021 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 5 909,76 € | 06.05.2021 | 04.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/232 | Jarnú deratizácia budovy MZ SR a okolia 2021 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | petwings, s.r.o. | 47218738 | 156,00 € | 06.05.2021 | 04.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/229 | Licencie Qlik SENSE Pro SaaS v počte 10 ks na základe VO zákazka s nízkou hodnotou § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – tovar zo dňa 26.4.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 5 280,00 € | 06.05.2021 | 04.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110432 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 461,14 € | 06.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |