Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202192393 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 15 439,56 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110454 | počítacove služby SANET 4-6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 14.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/241 | dodávku notebookov a periférnych zariadení – 40 ks pre MZ SR na základe VO na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zo dňa 11.5.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | InterWay, a. s. | 35728531 | 66 768,00 € | 13.05.2021 | 10.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/242 | uverejnenie 1 riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME (výberové konanie na obsadenie funkcie člena- zástupcu štátu štatutárneho orgánu ( predstavenstva) spoločnosti Nemocnica Poprad, a.s.) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 13.05.2021 | 10.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/243 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny (výberové konanie na obsadenie funkcie člena – zástupcu štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s.) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 13.05.2021 | 10.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/244 | Oficiálny portrét prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej v počte kusov 6 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 198,00 € | 13.05.2021 | 10.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110471 | likvid. nábytku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DaD company s. r .o. | 52543587 | 2 690,00 € | 13.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110451 | odstránenie poruchy záloh. systemu MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 5 544,00 € | 13.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192183 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | wesper, a.s | 44653174 | 17 876,88 € | 13.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192459 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Oravská poliklinika Námestovo | 00634875 | 16 136,78 € | 13.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192377 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 44455356 | 14 340,94 € | 13.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110464 | DPH k darov. testom ROCHE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 75 803,75 € | 13.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120573 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 84 792,60 € | 12.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/239 | pravidelný servis, výmena oleja, výmena brzdovej kvapaliny a prezutie pneumatík pre služobné vozidlo BL127SZ č.z. OB041675 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 302,02 € | 12.05.2021 | 10.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/240 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 263,59 € | 12.05.2021 | 10.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110453 | office 365 licencie + projekt BI Pro | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 911,44 € | 12.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193492 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 18 402,88 € | 11.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/237 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 169,06 € | 11.05.2021 | 09.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/235 | výmena motorčeka HALDEXU a výmena predných tlmičov, nastavenie geometrie služobného vozidla MZ SR BA109TF č.z. OB041583 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 722,16 € | 11.05.2021 | 09.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/236 | výmena tlmičov pruženia, nastavenie ACC a tempomatu, nastavenie geometrie pre služobné vozidlo BL127SZ č.z. OB041767 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 284,22 € | 11.05.2021 | 09.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |