Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193238 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bc. Viliam Greksa | 46011935 | 15 969,24 € | 04.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193239 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bc. Viliam Greksa | 46011935 | 15 969,24 € | 04.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193197 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 18 753,64 € | 03.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193196 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivan Fuljer | 53541359 | 17 031,98 € | 03.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110649 | Prenájom SEPP 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 17 471,59 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193318 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZaMED, s.r.o. | 35919841 | 18 132,74 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193302 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medical Safe s.r.o. | 52285715 | 18 679,64 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193319 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZaMED Komárno, s.r.o. | 52106934 | 18 132,74 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193228 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benická s. r. o. | 51146509 | 10 665,98 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110628 | čistiace a upratovacie práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110622 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 412,08 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110621 | spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193183 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEDAK, a.s. | 35769971 | 13 893,06 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193541 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORTHO-VLKO, s. r. o. | 36436992 | 10 665,98 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193628 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 18 651,64 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193520 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 18 651,64 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193518 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AUTO CITY Vrbové, s.r.o. | 36224821 | 10 992,19 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193516 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROANA s. r. o. | 50675257 | 16 953,98 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193608 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MATTA s.r.o. | 36475611 | 11 534,74 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193494 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COUPE INVEST, s. r. o. | 47220201 | 16 057,14 € | 02.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |