Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310086 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 5 724,00 € | 13.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/015 | požičanie zdravotných pomôcok - Invalidný vozík 5x pre potreby MZ SR na rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LÉTHÉ, n. o. | 37886207 | 1 209,00 € | 13.01.2023 | 21.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310032 | čistenie odp. vody 12/2022 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,42 € | 12.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310033 | dodávky pitnej vody 12/2022 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,64 € | 12.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310034 | využívnie kanalizácie MZV IV. Q.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 12.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310045 | porad. služby v oblasti auditu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 150 206,40 € | 12.01.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310024 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 717,98 € | 11.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310025 | Lotus notes 1.štvrťrok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 11.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/013 | predplatné denníka Plus 1 deň na rok 2023 od 16.3.2023 - 14.3.2024 ( KO ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 189,00 € | 10.01.2023 | 21.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/011 | Predplatné odborného časopisu SESTRA v počte 2 ks na rok 2023 ( SZ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 40,00 € | 10.01.2023 | 21.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/014 | 2x Mandátny certifikát Pack na základe cenovej ponuky pre MZ SR ( SEPP ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 208,80 € | 10.01.2023 | 21.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/012 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe VO podľa § 117 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. zo dňa 01.07.2022 podľa prílohy z dodaním na Bárdošovú 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 905,58 € | 10.01.2023 | 21.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/009 | „SLA pre HP Blade servery a diskové polia 3Par“ na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 30.12.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | InterWay, a. s. | 35728531 | 40 200,00 € | 10.01.2023 | 21.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/010 | Čistenie kanalizácie ( WC muži prízemie), výmena kanalizačného potrubia a inštalácia revíznych otvorov ( prízemie-suterén ) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 809,33 € | 10.01.2023 | 21.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310012 | prenájom Bárdošová 12/2022 vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 2 961,13 € | 10.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310021 | USB kľúče | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 159,05 € | 10.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310022 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 102,38 € | 10.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310031 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 744,00 € | 10.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310015 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 73 413,77 € | 10.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310016 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 14 323,38 € | 10.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |