Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211454 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211459 | strážne služby 12/2022 Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 9 633,02 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211461 | vyúčtovanie PLYN 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 830,19 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211465 | strážne služby 12/2022 Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 901,28 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211466 | strážne služby Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 9 374,40 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211446 | stravovanie zamestnancova 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 926,64 € | 31.12.2022 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211460 | Zimná údržba 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 2 060,16 € | 31.12.2022 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211488 | výmena baterie v trezore | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 85,17 € | 31.12.2022 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310020 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 446,22 € | 31.12.2022 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310044 | správa a dohľad nad call. system 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 31.12.2022 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211490 | za vedenie účtu cenných papierov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 31338976 | 37 996,94 € | 31.12.2022 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202211475 | stočne vodné 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 21,02 € | 31.12.2022 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202211473 | dodávka pitnej vody Limbová oprava ceny dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | -7,01 € | 31.12.2022 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202111478 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 742,31 € | 30.12.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/642 | výmena batérie a kontrola systému trezora v priestoroch OKM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 85,17 € | 30.12.2022 | 09.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211455 | Zabezpečenie IT podpory 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.12.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211458 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.12.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211467 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 105,26 € | 30.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211480 | hlavickový papier- zmena GTSU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 393,60 € | 30.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211463 | podpora softvéru- 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.12.2022 | 25.02.2023 | Faktúra |