Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2023/058 | 1x prístup dop systému CENKROS verza Rozpočtár na 12 mesiacov, pre potreby MZ SR/ SEPP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KROS a.s. | 31635903 | 576,00 € | 01.02.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/056 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 409,60 € | 01.02.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/059 | 1x prístup do systému FOAF balík biznis na 12 mesiacov pre potreby MZ SR/SEPP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Foaf s.r.o. | 36774421 | 238,80 € | 01.02.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310067 | prehliadka EPS 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 01.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310068 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310074 | záloha elektrina 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 888,91 € | 01.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310075 | záloha plyn 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 207,41 € | 01.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310077 | nájom Bárdosova 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 33 122,30 € | 01.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310083 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 998,00 € | 01.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310104 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,30 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310105 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 513,34 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310106 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 387,13 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310107 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 514,19 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310108 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310109 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310119 | členský poplatok r. 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310096 | služby SLA pre IKT 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 01.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310103 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 473,48 € | 01.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/054 | 20 x licencie pre MS Office 365 pre potreby MZ SR na cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Crayon Czech Republic and Slovakia s. r. o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 54533813 | 1 340,16 € | 31.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/053 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 986,90 € | 31.01.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |