Entrans s.r.o.
Informácie
- Názov: Entrans s.r.o.
- IČO: 35868180
- Adresa: Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201811065 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 113,52 € | 05.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811066 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 480,00 € | 05.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| 201811106 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 019,18 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811107 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 720,00 € | 14.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/518 | preklad materiálu do NJ ( 6 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 158,40 € | 20.11.2018 | 19.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/516 | tlmočenie a tlmočnícka technika na MZ SR v termíne 26.11.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 555,80 € | 20.11.2018 | 19.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/527 | preklad materiálu z AJ do SJ ( 5 NS) a z NJ do SJ ( 1 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 146,40 € | 27.11.2018 | 26.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/535 | preklad materiálu zo SJ do AJ (7 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 168,00 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811120 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 508,56 € | 17.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/554 | preklad materiálu zo AJ do SJ (1,5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 36,00 € | 05.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811150 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 411,80 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811188 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811189 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 106,32 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811151 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 158,40 € | 26.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201811239 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 24,00 € | 06.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/572 | preklad materiálu zo SJ do AJ (3,5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 84,00 € | 12.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201811290 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 60,00 € | 13.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 201710965 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 576,00 € | 27.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711215 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 404,80 € | 20.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711221 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 744,00 € | 22.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |