Entrans s.r.o.
Informácie
- Názov: Entrans s.r.o.
- IČO: 35868180
- Adresa: Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201910220 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 172,80 € | 11.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 201910262 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 410,40 € | 21.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/129 | preklad materiálu zo SJ do AJ ( 19,5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 468,00 € | 14.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/112 | preklad materiálu z AJ do SJ ( 54 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 296,00 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/119 | preklad materiálu z AJ do SJ ( 7,5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 180,00 € | 05.03.2019 | 06.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/218 | preklad materiálu zo SJ do AJ ( 2 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 17.04.2019 | 16.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910403 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 23.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910404 | Prekladateľské služby z SK do AJ OZS/MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 26.04.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910412 | prekľadateľské služby z SK do AJ-KO/MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 28,80 € | 30.04.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910451 | Prekľadateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 103,20 € | 06.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910452 | prekľadateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 40,80 € | 06.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/233 | preklad materiálu z AJ do SJ ( 2 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 02.05.2019 | 31.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/234 | preklad materiálu zo SJ do AJ ( 5,5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 132,00 € | 02.05.2019 | 31.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/223 | preklad materiálu zo SJ do AJ ( 2 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 25.04.2019 | 24.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/225 | preklad materiálu zo SJ do AJ ( 2 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 26.04.2019 | 25.05.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/262 | preklad materiálu z AJ do SJ ( 7 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 168,00 € | 21.05.2019 | 19.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/253 | preklad materiálu zo SJ do AJ ( 5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 120,00 € | 14.05.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201910508 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 98,40 € | 16.05.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910527 | prekladateľské služby OMV a ZEÚ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 127,20 € | 22.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 201910572 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 31.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |