Entrans s.r.o.
Informácie
- Názov: Entrans s.r.o.
- IČO: 35868180
- Adresa: Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2019/459 | preklad materiálov zo SJ do AJ ( 5,5 NS)- SZ/OZS do termínu 14.10.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 132,00 € | 11.10.2019 | 09.11.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/438 | zabezpečenie tlmočenia SJ-AJ v budove MZ SR v termíne 2.10.2019 a 3.10.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 780,00 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911069 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 780,00 € | 04.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911070 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 04.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911102 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 110,40 € | 15.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911117 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 488,00 € | 21.10.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 201911275 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 34,39 € | 19.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/504 | preklad materiálov do AJ ( 1 NS+ 1 kópia úradného prekladu) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 34,39 € | 15.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911314 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 816,00 € | 26.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911345 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 276,00 € | 02.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/516 | preklad materiálov do AJ ( 34 NS ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 816,00 € | 20.11.2019 | 07.01.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2019/524 | preklad materiálov do SJ ( 13 NS ) - OMVZEÚ do termínu 29.11.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 312,00 € | 25.11.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201911438 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2019/557 | preklad materiálu zo SJ do AJ ( 2NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 10.12.2019 | 14.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 735,20 € | 24.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 103,20 € | 07.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810085 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 09.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810099 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 480,00 € | 15.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810100 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 13.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810135 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 276,00 € | 23.02.2018 | 13.04.2018 | Faktúra |