Entrans s.r.o.
Informácie
- Názov: Entrans s.r.o.
- IČO: 35868180
- Adresa: Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810460 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 624,00 € | 23.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810472 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 604,80 € | 28.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810473 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 436,80 € | 25.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810540 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 24,00 € | 08.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810517 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 888,00 € | 05.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810539 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 81,60 € | 12.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810541 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 806,40 € | 08.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810592 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 299,20 € | 20.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | ||||||
| OBJ2018/343 | preklad materiálu do SJ ( 145 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 3 480,00 € | 27.07.2018 | 25.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/335 | preklad materiálu do SJ ( 60NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 440,00 € | 20.07.2018 | 16.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/336 | preklad materiálu do AJ ( 18 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 432,00 € | 23.07.2018 | 21.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810694 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 937,50 € | 23.07.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810693 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 324,00 € | 26.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201810740 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 392,00 € | 09.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 201810762 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 3 458,40 € | 16.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/360 | preklad materiálu do SJ ( 175 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 4 200,00 € | 21.08.2018 | 19.09.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2018/363 | preklad materiálu do SJ ( 39 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 936,00 € | 21.08.2018 | 19.09.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810774 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 844,80 € | 27.08.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ2018/390 | preklad materiálu do SJ ( 39 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 936,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 201810819 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 4 008,00 € | 17.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra |