Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2023/544 | predplatné na rok 2024 Hospodárske noviny print – 8x Hospodárske noviny online – 4x Zdravotnícke noviny – 3 x Mediweb ( zdravotnícke noviny ) online 1x | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 3 567,90 € | 30.11.2023 | 29.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/542 | „Batériové moduly do UPS jednotky Simmetra“ na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 27.11.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ENICOS, spol. s r.o. | 44552858 | 23 464,80 € | 30.11.2023 | 29.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202311097 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 51,01 € | 30.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311105 | bateria do fibrilátora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Helpo. s.r.o. | 53123816 | 189,65 € | 30.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311131 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 492,30 € | 30.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311106 | zverejnenie ponuky inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 154,80 € | 30.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311143 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.11.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311144 | Zabezpečenie IT podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.11.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320104 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Novavax CZ A.S. | 826384419B01 | 2 962 085,31 € | 30.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311148 | odber vody Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 701,52 € | 30.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311137 | Zimná údržba 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 472,32 € | 30.11.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311170 | záloha plyn | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 732,50 € | 30.11.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311177 | obcerstvenie AK 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 30,00 € | 30.11.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311198 | monitoring medii 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 30.11.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311215 | nájom Bárdosova - vyuctovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 593,71 € | 30.11.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311114 | geolog. prácce Lučky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 18 600,00 € | 30.11.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311168 | stravovanieč zamestnancov 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 212,53 € | 30.11.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311158 | preplatok elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 452,85 € | 30.11.2023 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311209 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 1 350,00 € | 30.11.2023 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/535 | predplatné denníka Plus 1 deň na rok 2024 od 14.3.2024 - 14.3.2025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 199,00 € | 29.11.2023 | 28.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |