Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202311192 | kožený diar s logom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LE SOLEIL, s. r. o. | 47363631 | 2 640,00 € | 13.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311186 | prenájom priestorov DRG 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 9 834,55 € | 13.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/560 | „Access switche pre MZ SR“ na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 07.12.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 81 898,80 € | 12.12.2023 | 10.01.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/561 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2023598_Z ( ZML. č. 98/2023 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 344,00 € | 12.12.2023 | 10.01.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202311173 | vyúčtovanie predplatné SME, INDEX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 576,96 € | 12.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311174 | Vyúčtovanie predplatného 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 3 567,90 € | 12.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311164 | WEBWX Board | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 9 450,00 € | 12.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311178 | oprava zariadenia Ricoh MP C2004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 12.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311179 | oprava zariadenia Ricoh MP C2004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 36,00 € | 12.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311180 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 140,00 € | 12.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311203 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 12.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311208 | spoluúčasť BL127SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 105,84 € | 12.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311176 | certifikáty a pečiatky pre portál Kateg. pre prístup ex. užívateľov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 43 135,20 € | 12.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311153 | vyúčtovanie predplatného Plus jeden deň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 199,00 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311154 | vyúčtovanie prístupu SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 330,00 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311175 | predplatné časopisov vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 836,55 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311161 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 81,68 € | 11.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311163 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 118,07 € | 11.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202330001 | preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZO OZ Moderné odbory AIOS pri Ministerstve zdravotníctva SR | 424141210006 | 2 957,30 € | 11.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202330002 | preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociaállnej starostlivosti | ZOOSOZ | 3 693,99 € | 11.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra |