Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202311049 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 044,70 € | 06.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311016 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 720,64 € | 05.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310997 | vyúčtovanie nákup Iphone | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 829,00 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311040 | vyúčtovanie publikácie ZAKONY 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 22,00 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311052 | vyúčtovanie publikácie PORADCA 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 187,35 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202311031 | výmena usmerňovača ventilov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 854,88 € | 03.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311026 | letenky Nemcok - z projektu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 615,00 € | 03.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/482 | Výmena,vyváženie, prezutie a sezónne uskladnenie pneumatík pre služobné motorové vozidlo MZ SR VOLKSWAGEN PASSAT BL097EL, ČZ OB056489 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 109,98 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/484 | 1x letenka Viedeň - Amsterdam 14.11.2023 1x letenka Amsterdam - Viedeň 16.11.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 615,00 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310994 | nájom Bárdosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 9 780,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/483 | Telefónna ústredňa pre úrad Ministerstva zdravotníctva SR na základe VO § 117 v zmysle cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 82 690,80 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/485 | Výmena poškodeného tlačidla pravého výťahu v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 77,28 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310998 | funkcia technika PO 10/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311019 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 109,98 € | 02.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311036 | predplatné PREMIUM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 02.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311048 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 02.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311021 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 02.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311022 | Aktualizácia Projekt 1.2. etapa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 274 405,20 € | 02.11.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311027 | dodávka SW na fin. modelovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 54 000,00 € | 02.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311014 | záloha plyn | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |