Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202311146 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 1 454,00 € | 04.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311147 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 254,40 € | 04.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/545 | výmena a uskladnenie pneumatík na služobnom motorovom vozidle MZ SR Volkswagen Caravelle BT070ET, ČZ OB057061 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 78,34 € | 01.12.2023 | 30.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/547 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ (31 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 744,00 € | 01.12.2023 | 30.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/546 | „Migrácia do CES pre MZ SR- Mzdový systém“ na základe verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 21.11.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 17 064,00 € | 01.12.2023 | 30.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202311126 | služby SLA pre IKT 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 01.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311128 | nájom Bárdosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 2 778,94 € | 01.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311107 | SLA pre portál kategorizácie 1/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 960,00 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311108 | Register pre 36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311121 | telek. služby 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 321,60 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311122 | telek. služby 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 758,84 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311123 | telek. služby 11/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311132 | nákup spotrebného materiálu pre OI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 3 268,73 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311133 | SLA pre portál kategorizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 01.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311138 | záloha plyn | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311139 | záloha elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 377,46 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311235 | nájom Bárdošova 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 717,04 € | 01.12.2023 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/543 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 11.12.2023 1 x letenka Brusel - Viedeň 12.12.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 695,00 € | 30.11.2023 | 29.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202311096 | vyúčtovanie nákup Iphone 13 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 752,50 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311098 | WEBWX Board | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 9 450,00 € | 30.11.2023 | 30.12.2023 | Faktúra |