Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202311216 | nákup sluchadiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 289,00 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311217 | nabijací adapter | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 35,90 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311207 | audit kybernet. bezpečnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | auditori.it, s.r.o. | 53566114 | 24 000,00 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311220 | odborná prehliadka EPS/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 165,20 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311226 | prenájom rohoží 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 114,38 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311230 | oprava turniketu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 190,80 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/575 | prístup na Finstat Premium - 1x pre potreby MZ/SR -SF | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 420,00 € | 18.12.2023 | 16.01.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202311191 | príprava tlače novoročenky, pozdrav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 374,40 € | 18.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311201 | kancel. materál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 353,50 € | 18.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311204 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 708,40 € | 18.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311218 | čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 250,00 € | 18.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/572 | sedacia súprava - 1 ks pohovka VOSS 3 - sivá a 2 ks kreslo VOSS 1 - sivá | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SCONTO Nábytok s. r. o. | 44731159 | 1 497,00 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202311190 | funkcia technika PO 11-12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 400,00 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/571 | Vianočné prezenty na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | La Caramela s.r.o. | 35935821 | 900,00 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202311196 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 204,00 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311197 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 198,00 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311205 | kontrola a revízia VTZU kotolne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,79 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311206 | obcerstvenie - vian. večierok MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 4 505,00 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311211 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 696,00 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311195 | switche pre MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 81 898,80 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra |