Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202320092 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 21.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320093 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 21.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320094 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 21.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320095 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 21.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320096 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 21.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320097 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 21.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320098 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 21.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320099 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 21.11.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202320101 | delegácia MZSR New York OSN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MZVaEZ - Stála misia SR pri Organizácii spojených národov | 00699021 | 24 565,00 € | 21.11.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311081 | výmena a oprava zariadení, oprava kom. telef. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 643,32 € | 21.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311083 | letenka Klement | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 647,00 € | 21.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/512 | hlavičkový papier podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 570,80 € | 20.11.2023 | 19.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/513 | predplatné denníka „Plus 7 dní“ ( vydanie od 52/2023- 51/2024 – 52 vydaní ) - 1 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 79,90 € | 20.11.2023 | 19.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/511 | zverejnenie pracovnej ponuky na stránke www.profesia.sk na 1 mesiac - STANDARD inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 154,80 € | 20.11.2023 | 19.12.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | Objednávka | ||||
| 202320102 | poplatok za zrušenie rezervácie Polák | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Haštalská s.r.o. | 25654811 | 144,00 € | 20.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311080 | havarijná oprava vod. prípojky Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PB - inštalmont, s. r. o. | 52356736 | 787,20 € | 20.11.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311093 | štítky APOSTILLE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 374,40 € | 20.11.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202311074 | doplnenie kodu Kupel. uzemie PN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rybárska Emília Ing. - GEODETICKÉ PRÁCE | 36975907 | 19 435,00 € | 20.11.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311077 | vizitky SJ a AJ (p. Štofko, p.Slobodník) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 374,40 € | 16.11.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202311075 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 1 572,60 € | 16.11.2023 | 06.01.2024 | Faktúra |