Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21965
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120068 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 46 800,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110191 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 148 005,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190079 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 1 120,00 € | 10.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190080 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 1 120,00 € | 10.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190148 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 4 950,00 € | 10.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190149 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 3 300,00 € | 10.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190146 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 7 425,00 € | 10.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190147 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 9 075,00 € | 10.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190110 | diagnistocké vyetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 13 515,00 € | 09.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/008 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 164,40 € | 08.01.2021 | 06.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110010 | hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 19,00 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190054 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ľubovnianska nemocnica, n. o. | 37886851 | 17 325,00 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190056 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. | 36597376 | 17 325,00 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110008 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 070,40 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011545 | spotreba plynu 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 6 623,69 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190121 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 1 120,00 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011544 | spotreba elektriny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 987,74 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190108 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDMEDICAL KLINIK a. s. | 50314581 | 10 335,00 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190122 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 15 900,00 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110113 | hlavičkový papier pre potreby MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 134,00 € | 08.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |