Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21965
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011491 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 244,80 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011492 | dodávka pitnej vody MZSR-Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 4,80 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190007 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. | 34144790 | 8 745,00 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110002 | doplnenie prvkov EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 4 295,16 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011495 | podiel nakladov 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 406,81 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110005 | nájom garáže UNBA 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011505 | progr. práce s dodávkou SW pre procesy vakcinácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MediCom Software s.r.o. | 36314005 | 5 988,00 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190019 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 16 695,00 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190020 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 12 720,00 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190024 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michaella s.r.o. | 47425229 | 40 545,00 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190025 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORTHO-VLKO, s. r. o. | 36436992 | 35 775,00 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190029 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANELI, s.r.o. | 44036884 | 12 375,00 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190034 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MED-CENTRUM, s.r.o. | 36429872 | 16 695,00 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190036 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 41 340,00 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190119 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pe - a - ma, s.r.o. | 35959193 | 1 120,00 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190120 | diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pe - a - ma, s.r.o. | 35959193 | 11 130,00 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190135 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GH Medical s.r.o. | 50676474 | 17 620,00 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011493 | nájomné 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110001 | technická podpora k doch. systému 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 865,14 € | 04.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110203 | slúchadlá Logitech | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 66,40 € | 04.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |