Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21965
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190095 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Oravská poliklinika Námestovo | 00634875 | 16 695,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110019 | nákup kanc. potrieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 384,20 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190074 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. | 37886436 | 7 950,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190075 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 9 540,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190076 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 9 540,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190090 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zvolen a.s. | 45594929 | 7 950,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190097 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AnalytX s.r.o. | 35826321 | 7 950,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190125 | diagnosticke vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 16 695,00 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110018 | havarijná situácia na inter. infraštruktúre MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 2 889,60 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110035 | 1. štvrťrok Lotus Notes 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 13.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/011 | vyúčtovanie predplatného za rok 2020- Zbierka zákonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 527,97 € | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/009 | uverejnenie 2 plošných inzerátov v denníku Hospodárske noviny (výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu DFNsP BB, FNsP FDR BB) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 547,20 € | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/010 | uverejnenie 2 riadkových inzerátov v rámčeku v denníku SME (výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu DFNsP BB, FNsP FDR BB) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 135,86 € | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110007 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rescue - BH, s. r. o. | 46869042 | 12 720,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190093 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústredná vojenská nemocnica SNP | 31936415 | 214 650,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190104 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 650,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190105 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 650,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190106 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 650,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190128 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 1 120,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110020 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 164,40 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |