Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120123 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 73 032,00 € | 24.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110223 | propagácia kampane očkovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | 35758970 | 45 654,72 € | 24.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/075 | rozšírenie telefónnej ústredne MZ SR na ďašie zaraďovanie digit. tel. klapiek pre aparáty AWAYA pre potreby MZ SR v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 3 562,80 € | 23.02.2021 | 24.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/074 | Kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 557,82 € | 23.02.2021 | 24.03.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/073 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 774,40 € | 23.02.2021 | 24.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202190327 | vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 3 360,00 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110138 | nákup kanc. potrieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 557,82 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110134 | dodávka pitnej vody Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 11,42 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190504 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190505 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190506 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190507 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190515 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190516 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190517 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190518 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190519 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190520 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190521 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190522 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 1 118,87 € | 23.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |