Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190660 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDILAND LC spol. s r.o. | 52078540 | 1 118,87 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190661 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDILAND LC spol. s r.o. | 52078540 | 1 118,87 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190662 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDILAND LC spol. s r.o. | 52078540 | 1 118,87 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110182 | IT podpora Nár. farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110187 | IT podpora kateg. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110156 | služby soft. podpor IMuthes2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120054 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 231 070,85 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110164 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 18,00 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190785 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 4 125,00 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190793 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JADAMED s.r.o. | 51438810 | 1 118,87 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190794 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALIAN, s.r.o. | 36490008 | 28 558,80 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191244 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDILAND LC spol. s r.o. | 52078540 | 1 118,87 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110238 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 2 161,21 € | 26.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/082 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 296,16 € | 25.02.2021 | 26.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/080 | kontroly prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov na rok 2021 v zmysle Vašej cenovej ponuky, ktorá je súčasťou objednávky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 685,20 € | 25.02.2021 | 26.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/081 | servis služobného vozilda (oprava defektu) s EČV: BL 284 TI č.z. OB040528 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 18,00 € | 25.02.2021 | 26.03.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110154 | vyúčtovanie školenia Ročné zúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 168,00 € | 25.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110163 | vyúčtovanie webhostingu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | -60,78 € | 25.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190498 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STOMASUN s.r.o. | 46286705 | 1 118,87 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190549 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou | 00416282 | 1 118,87 € | 25.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |