Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202191128 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROANA s. r. o. | 50675257 | 17 070,84 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191126 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIRAMED s.r.o. | 36640271 | 17 915,36 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190595 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bc. Viliam Greksa | 46011935 | 86 629,64 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191087 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 26 737,30 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191087 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 26 737,30 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191075 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. | 35582391 | 22 057,30 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191075 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. | 35582391 | 22 057,30 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110160 | prenájom systému JOSEPHINE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 5 670,00 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110157 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 591,64 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191062 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michaella s.r.o. | 47425229 | 8 745,00 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191062 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michaella s.r.o. | 47425229 | 8 745,00 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190555 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KAMOLA s.r.o. | 51186128 | 20 028,30 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191049 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miraxis s.r.o. | 48092398 | 20 234,30 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191048 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michaella s.r.o. | 47425229 | 19 671,24 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191048 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michaella s.r.o. | 47425229 | 19 671,24 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110148 | štvrťročná prehliadka EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110146 | upratovacie a čistiace služby 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 546,00 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110145 | funkcia technika PO 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191037 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. | 34144790 | 1 118,87 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191037 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. | 34144790 | 1 118,87 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |