Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190871 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DENTAL KLINIK s.r.o. | 44551941 | 30 691,70 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110204 | zabezp. ubytovania zahr. zdrav. pracovníkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BRIXGREEN, s.r.o. | 36786438 | 28 570,50 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190860 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLIKLINIKA - LDCH, s.r.o. | 36621242 | 18 470,67 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190856 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 25 268,15 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190855 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 25 180,65 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190854 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 25 333,15 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190853 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 25 243,15 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190852 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 25 173,15 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190851 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 25 365,65 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190847 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smile, s.r.o. | 36173649 | 118 516,41 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190844 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 27 806,30 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190809 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 15 381,80 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191326 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medical Safe s.r.o. | 52285715 | 16 996,15 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191325 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medical Safe s.r.o. | 52285715 | 19 549,97 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190796 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Miroslav Slíž, odborný lekár | 37893378 | 21 916,60 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190783 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. | 36597350 | 5 775,00 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190782 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. | 36597350 | 15 244,70 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191291 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOREZZA, a.s. | 36280127 | 12 372,65 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191290 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DeTa DENT s.r.o. | 36642720 | 19 343,57 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191285 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medical Safe s.r.o. | 52285715 | 18 510,67 € | 02.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |