Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120124 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 107 400,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191260 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UVEA KLINIKA, s.r.o. | 46723901 | 9 075,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191255 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o. | 46697560 | 13 760,42 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191254 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o. | 46697560 | 13 032,37 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110198 | spoluúčasť za opravu služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 198,93 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120370 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120369 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120367 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120364 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120363 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 040,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120361 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 769 440,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120360 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 769 440,00 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191268 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UVEA KLINIKA, s.r.o. | 46723901 | 12 652,65 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191190 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MENAMEL, s.r.o. | 36430242 | 13 467,60 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110210 | dodávka pitnej vody 2/2021 EUROVALY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,10 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110183 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 119,09 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202191191 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MENAMEL, s.r.o. | 36430242 | 1 118,87 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190981 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Erik Smik - SKYWARDS | 46358609 | 16 410,45 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190929 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín | 00634905 | 21 514,80 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190927 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KURATÍVA, s.r.o. | 36691291 | 1 118,87 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |