Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190964 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | XLINEBUS s.r.o. | 35747501 | 38 734,10 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190963 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | XLINEBUS s.r.o. | 35747501 | 1 118,87 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190737 | Diagnostické vyšetrenie, Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEMERCLINIC, n.o. | 45736987 | 15 565,93 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190735 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS - SALUBRITA | 33254346 | 13 868,02 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190734 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS - SALUBRITA | 33254346 | 1 118,87 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110185 | hlas. služby 2/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 3 555,50 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190931 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 13 069,60 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190928 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KURATÍVA, s.r.o. | 36691291 | 26 836,70 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190926 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KURATÍVA, s.r.o. | 36691291 | 1 118,87 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190925 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KURATÍVA, s.r.o. | 36691291 | 27 291,40 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190915 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry Medic Point s.r.o. | 50644432 | 19 453,25 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190914 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry Medic Point s.r.o. | 50644432 | 14 508,65 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190911 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Kapraľ | 53293959 | 13 622,10 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190901 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Snina, s.r.o. | 36509108 | 19 989,25 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190893 | diagnosticke vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Krompachy | 00329282 | 23 334,80 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190862 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRIMADENT, s.r.o. | 36427349 | 51 726,68 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110200 | stasvebné práce 2/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 948 303,87 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190835 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLIKLINIKA-dg. centrum, s. r. o. | 36397326 | 22 901,60 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190831 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TADMUR s.r.o. | 36639478 | 11 380,56 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190788 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pe - a - ma, s.r.o. | 35959193 | 21 749,30 € | 03.03.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |