Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21962
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202191702 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 26 380,55 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191702 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 26 380,55 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191701 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 27 753,05 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191701 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 27 753,05 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191696 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UVEA KLINIKA, s.r.o. | 46723901 | 27 845,55 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191696 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UVEA KLINIKA, s.r.o. | 46723901 | 27 845,55 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191694 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 25 998,05 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191670 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 30 372,35 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191670 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 30 372,35 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191668 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 29 252,35 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110333 | SLA portál pre kategorizáciu 3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110307 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 276,55 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110355 | odvádzanie a čist. odp. vod MALACKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,42 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110354 | odvádzanie vôd z povrchového odtoku I. kvartál 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110356 | dodávkla pitnej vody EUROVALLEY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,64 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191694 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 25 998,05 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191668 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 29 252,35 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191667 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 28 654,85 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191667 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 28 654,85 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191842 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 30 441,95 € | 09.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |