Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21944
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193116 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 22 459,70 € | 10.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193115 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 19 941,70 € | 10.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193114 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 20 067,70 € | 10.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193113 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 19 941,70 € | 10.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193093 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 14 165,92 € | 10.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193339 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CARDIO D&R, s.r.o. Košice | 36572241 | 15 455,30 € | 10.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110531 | office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 911,44 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/283 | výmena a uloženie predných tlmičov, čistenie a plnenie klimatizácie a výmena stieračov pre služobné vozidlo BA 980XZ č.z. OB042119 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 381,65 € | 09.06.2021 | 08.07.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/284 | čistenie kanalizácie ( 2x pisoár, pánske WC na 4. poschodí) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 150,00 € | 09.06.2021 | 08.07.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/285 | zabezpečenie úradného prekladu materiálu z Ruského jazyka do Slovenského jazyka (18 NS + 3x úradný preklad) pre MZ SR / OMVZEÚ v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 627,34 € | 09.06.2021 | 08.07.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/286 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20216907_Z ( 927/2021) pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 046,40 € | 09.06.2021 | 08.07.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/288 | vypracovanie znaleckého posudku hodnoty nehnuteľností pre zriadenie vecného bremena na pozemkoch spravovaných PN Hronovce v prospech Západoslovenskej distribučnej spoločnosti na uložené elektrické vedenie v rámci stavby "Výstavba Detenčného ústavu Hronovc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Peter Villant | Villant | 300,00 € | 09.06.2021 | 08.07.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110522 | IT podpora kateg. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193007 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 12 758,14 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193006 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 20 487,46 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193005 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 18 104,07 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110568 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 312,00 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110565 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 117,60 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110556 | stasvebné práce 5/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 293 422,96 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140019 | zbver údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Z - NÁVRAT centrum n. o. | 37905929 | 170,00 € | 09.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |