Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193571 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Juraj Popluhár PhD. | 41274474 | 16 953,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193568 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 17 143,72 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193565 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. | 35802022 | 15 033,72 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193546 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hospitale, s.r.o. | 36524921 | 13 646,88 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193544 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUAPARK Poprad, s.r.o. | 36482609 | 11 534,74 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193629 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReviloMed, spol. s r.o. | 43797369 | 16 953,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193531 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DEJ, s.r.o. | 36698521 | 106 700,93 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193521 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Snina | 36152005 | 13 893,06 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193611 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | happyderma s. r. o. | 48274097 | 25 691,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193517 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KirályDent s.r.o. | 44064241 | 18 132,74 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193510 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BALIAN, s. r. o. | 52290433 | 17 094,94 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193507 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DETSKÉ LEKÁRSTVO, s.r.o. | 36500372 | 19 135,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193499 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZAHRA-CA, spol. s r.o. | 36431788 | 18 913,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193497 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CA-ZAHRA s.r.o. | 52760499 | 16 953,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193495 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | P&P HOLZ, s.r.o. | 46292381 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193476 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Neovízia s. r. o. | 45346569 | 19 613,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110646 | programové úpravy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 440,00 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110644 | údržba spin 1.7.-30.9.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 010,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110643 | telek. služby 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 272,35 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110642 | telek. služby 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 092,89 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |