Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120769 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120770 | dodávka vakcín FNsP ZA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120771 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 181 350,00 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193224 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TADMUR s.r.o. | 36639478 | 13 946,41 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193210 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 3 007,57 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193209 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné | 00416185 | 11 534,74 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110627 | nákup vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 24 818,40 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110615 | nákup toneru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 680,40 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110614 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 328,40 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110608 | vysielanie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 29 700,00 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110605 | nákup kanc. stoliciek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 4 747,20 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120901 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 101 057,46 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193539 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ivana Hudáková | 53571517 | 13 454,04 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193523 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Artemeda, s.r.o. | 46391517 | 10 665,98 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193613 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEDY, s.r.o. | 46068589 | 13 946,41 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193612 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEDY, s.r.o. | 46068589 | 13 946,41 € | 28.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/308 | oprava defektu pre služobné vozidlo BL 284TI č.z. OB042517 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 18,00 € | 28.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/309 | Kontrolnú analýzu prírodnej liečivej vody na lokalite Brusno z dvoch odberných miest. Špecifikácia : vykonanie fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického rozboru prírodnej liečivej vody v rozsahu základnej analýzy podľa vyhlášky MZ SR č. 10 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUATEST, a.s. | 44794843 | 730,80 € | 28.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/314 | odstránenie závad zistených po vykonanej servisnej kontrole klimatizačných jednotiek v budove MZ SR ( nové ovládače na Daikin klimatizáciu kanc. č. 344,345; výmena čerpadla v miestnosti č. 175) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 840,00 € | 28.06.2021 | 27.07.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/313 | Dodávka a montáž plechovej atiky a práce súvisiace s montážou nápisu Ministerstva zdravotníctva SR na budove na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 334,80 € | 28.06.2021 | 27.07.2021 | Objednávka |