Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120922 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 233 610,65 € | 12.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/393 | pravidelná servisná prehliadka služobného vozidla Volkswagen Passat BA980XZ č.z. OB043096 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 441,59 € | 12.08.2021 | 10.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110799 | udržba Asseco SPIN 2 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 11.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/388 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 777,38 € | 11.08.2021 | 09.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/389 | dodanie 100ks vizitiek v AJ - SVETSKÝ Viktor v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 11.08.2021 | 09.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/390 | server s príslušenstvom, tlačiareň s príslušenstvom, slúchadlá, káble - vybavenie Call centra MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvac Systems s.r.o. | 35859911 | 3 723,00 € | 11.08.2021 | 09.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | Objednávka | ||||
| OBJ2021/391 | 2x Mandátny certifikát, 2x QSCD – ProID+Q od Monet+, 2x čítačka čipových kariet a výjazd mobilnej RA na 1 hod na základe cenovej ponuky č. 179_20211008 pre MZ SR- SEPP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 386,02 € | 11.08.2021 | 09.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110918 | vyúčtovanie školoenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POTIFOB, s. r. o. | 44811829 | 693,60 € | 11.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110808 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 264,80 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110793 | SLA portál pre kategorizáciu 7/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120880 | Euripid-ročný príspevok 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemzeti Egészégbiztositási Alapkezelö | 328104 | 5 928,18 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120920 | Dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120919 | Dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120918 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120917 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 326 430,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120916 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 272 025,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120915 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120913 | dodávka vakcín AGEL Košice- Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120912 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120911 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 10.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |