Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/456 | predplatné tlače na rok 2021 - 4. kvartál ( 1.10.2021-31.12.2021) - Nový čas-2 ks ( KM,KO), Pravda-4 ks ( KM,KO,ŠT1,ŠT2), Zdravotníctvi a medicína-2 ks ( KM, KO), Mladá fronta dnes-1 ks (KO), Ekonóm- 1ks (SF) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 478,35 € | 20.09.2021 | 19.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/454 | Dodatočné stavebné práce potrebné pre prepojenie „Optika“ medzi MZ SR Limbová 2 a pracoviskom na Bárdošovej ulici na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACS spol. s r.o. | 31389333 | 360,00 € | 20.09.2021 | 19.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ2021/457 | zabezpečenie občerstvenia pre Posúdenie na mieste pre Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ pod kódom projektu v ITMS 2014+: 314011R809 v termíne 21.9.2021 v priestoroch MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 151,50 € | 20.09.2021 | 19.10.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202121058 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 156 180,96 € | 20.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110938 | transporty pacientov s COVID 19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. | 00697516 | 78 000,00 € | 20.09.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202110966 | vyúčtovanie predplatného časopisu ÚAD 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská komora certifikovaných účtovníkov | 17314020 | 192,13 € | 17.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110967 | náklady za let - BOSTON | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 73 198,23 € | 17.09.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110917 | SK Spolufinancovanie dobropis 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | -24,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110910 | jedálne kupóny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 135,51 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110900 | hlas. služby 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 480,27 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/453 | Transportný pľúcny ventilátor – Hamilton T1 – 3 kusy na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 83 988,00 € | 16.09.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110928 | školenie Aplikácia spr. poriadku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121041 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121040 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121039 | dodávka vakcín AGEL Levice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121038 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121037 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121036 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121035 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121034 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |