Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410683 | dodanie hlavičkového papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 205,40 € | 26.08.2024 | 20.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410684 | dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 26.08.2024 | 20.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/408 | výmena zapalovacej cievky + sviečky, zistenie závady motora na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb BL152SZ, ČZ OB060936 na základe Rámcovej zmluvy na servis a opravy motorových vozidiel č. 499/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 204,71 € | 23.08.2024 | 27.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/409 | vyhotovenie vizitiek podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 78,00 € | 23.08.2024 | 27.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/405 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na Limbovú 2 na základe Rámcovej dohody č. Z20245180_Z (ZML č.500/2024) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 387,03 € | 22.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/406 | 3x letenka biznis tr. Viedeň - New York 22.09.2024 3x letenka biznis tr. New York - Viedeň 27.09.2024 1x letenka econ. prem. Viedeň - New York 22.09.2024 1x letenka econ. prem. New York - Viedeň 27.09.2024 2x letenka economy Viedeň - New York 22.09.2024 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 29 242,68 € | 22.08.2024 | 23.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/407 | 1x letenka Viedeň - Basel 30.09.2024 1x letenka Basel - Viedeň 03.10.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 413/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 439,00 € | 22.08.2024 | 27.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202410678 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 394,30 € | 22.08.2024 | 20.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410668 | náhrada trov súdneho konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o. | 47233559 | 1 887,74 € | 22.08.2024 | 01.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410669 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 558,80 € | 21.08.2024 | 20.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410670 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 172,80 € | 21.08.2024 | 20.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410671 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 691,20 € | 21.08.2024 | 20.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410672 | operatívny servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 20,88 € | 21.08.2024 | 13.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410661 | počítačové služby SANET 7-9/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 20.08.2024 | 13.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410666 | výmena regulátora plynu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 7 436,64 € | 20.08.2024 | 20.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410662 | dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 78,00 € | 20.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410664 | údržba vozidla BA980XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 517,62 € | 20.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410659 | údržba vozidla BL284TI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 92,75 € | 19.08.2024 | 06.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410665 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 828,01 € | 19.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/403 | 1x trvalá licencia na program Adobe Acrobat Pro | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 537,34 € | 19.08.2024 | 22.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka |