Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/428 | doplatok spoluúčasti po poistnej udalosti č. 2090391871 zo dňa 6.6.2024 na služobné motorové vozidlo ŠPZ - BL130SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 72,34 € | 04.09.2024 | 07.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202410701 | servis HUMANET, Timetec Food 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 04.09.2024 | 30.09.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410717 | licencia Adobe Acrobat Pro | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 537,30 € | 04.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410752 | doplatok FA_24020671 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 72,34 € | 04.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410697 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 624,66 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/424 | navigačná tabuľa interiérová na základe cenovej ponuky v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 69,24 € | 03.09.2024 | 04.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/425 | účastnícky poplatok - VII. ročník Veľtrhu práce v zdravotníctve v Bratislave v termíne 08.10.2024 v hoteli Saffron Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medfair s.r.o. | 08409200 | 750,00 € | 03.09.2024 | 06.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202410695 | záloha za plyn 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 829,82 € | 03.09.2024 | 20.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410699 | účastnícky polatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medfair s.r.o. | 08409200 | 750,00 € | 03.09.2024 | 30.09.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410696 | Dodávka el. 09/2024 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 03.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410703 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 786,99 € | 03.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410694 | kan. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 312,03 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410689 | údržba vozidla BT-070ET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 162,36 € | 02.09.2024 | 13.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410700 | prenájom rohoží 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 02.09.2024 | 20.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/422 | 1x letenka Viedeň - Riga 24.09.2024 1x letenka Riga - Viedeň 27.09.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 413/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 341,99 € | 02.09.2024 | 04.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/421 | Technická špecifikácia pre možnosť vypísania verejného obstarávania na vývoj, implementáciu, prevádzkovú podporu a rozvoj nového informačného systému SK-DRG na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STYRAX Consulting, a.s. | 28958667 | 58 800,00 € | 02.09.2024 | 13.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/423 | 1x letenka Viedeň - Vilnius 02.10.2024 1x letenka Vilnius - Viedeň 06.10.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 413/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 140,22 € | 02.09.2024 | 04.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/420 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 882,40 € | 02.09.2024 | 04.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202410688 | údržba vozidla BA980XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 326,94 € | 02.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410692 | Vyúčtovanie Limbová 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 189,01 € | 02.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra |