Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/382 | vyhotovenie vizitiek podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 78,00 € | 06.08.2024 | 07.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/381 | vyhotovenie chránených tlačív „vydávanie povolení na omamné a psychot. látky“ Povolenie vývoz liekov - žlté 5 000 ks Povolenie dovoz liekov - fialové 5 000 ks na základe cenovej ponuky č. 149/2024 a č. 150/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 2 298,00 € | 06.08.2024 | 12.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202410615 | štvrťročná prehliadka EPS 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 312,00 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410617 | Dodávka el. 08/2024 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410618 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 507,26 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410616 | záloha za plyn 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 821,29 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410619 | prenájom rohoží 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410620 | odber vody DÚ Kremnica 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 949,45 € | 05.08.2024 | 22.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/380 | balík STANDARD na 12 mesiacov - 20x zverejnenie inzerátu na 1 mesiac na webovej stránke Profesia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 2 038,80 € | 05.08.2024 | 12.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/379 | Sodastream fľaša 3Pack 1l biela | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 14,80 € | 05.08.2024 | 12.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202410607 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410639 | kontrola a revízia VTZ kotolne Limbova 7/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,12 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410640 | Vyúčtovanie Limbová 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 189,01 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410644 | mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 224,40 € | 02.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/378 | Poskytovanie služieb na exteriérové a interiérové pomocné práce pre potreby MZ SR v zmysle špecifikácie v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 47 000,00 € | 02.08.2024 | 06.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410680 | Servis softvéru 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 01.08.2024 | 06.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410642 | funkcia terchnika PO 6 a 7 mesiac 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 400,00 € | 01.08.2024 | 08.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410643 | služby SLA pre IKT 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410645 | Servis softvéru 07/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/377 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 134,00 € | 01.08.2024 | 12.08.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka |