Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410723 | vyúčtovanie elektriny Limbová_08/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 4 776,28 € | 09.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410728 | monitoring médií 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 09.09.2024 | 30.09.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410725 | vyúčtovanie vody Vlárska 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 762,52 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410722 | vypracovanie podkladov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 5 000,00 € | 09.09.2024 | 07.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410718 | ZSE Drive mesačný poplatok 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 09.09.2024 | 08.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410721 | telek. služby_08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 965,62 € | 09.09.2024 | 09.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410724 | Vyúčtovanie Limbová 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6,76 € | 09.09.2024 | 14.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410714 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 213,60 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410715 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 691,60 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410713 | vyúčtovanie plynu 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 819,18 € | 06.09.2024 | 07.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410716 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 518,40 € | 06.09.2024 | 08.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410726 | spracovanie adaptácie projektu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 83 916,00 € | 05.09.2024 | 30.09.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410708 | mesačný paušál_NFR_08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 05.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410709 | Servis softvéru 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 05.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410710 | stravovanie zamestnancov 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 294,20 € | 05.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410711 | nájom Bárdošova 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 47 018,55 € | 05.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410712 | vyúčtovanie nájom 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 5 888,09 € | 05.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410707 | odber vody DÚ Kremnica 08/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 837,74 € | 05.09.2024 | 08.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/426 | Úprava a doplnenie užívateľov v EZS pre chránené priestory Krízového manažmentu MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 35,28 € | 04.09.2024 | 06.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/427 | 1x letenka Viedeň - Brusel 13.09.2024 1x letenka Brusel - Viedeň 13.09.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 413/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 660,82 € | 04.09.2024 | 06.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka |