Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22076
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202410838 | Lotus Notes 10 a 11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 318,67 € | 11.10.2024 | 11.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410904 | telef. aparáty/40 ks/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 5 952,00 € | 11.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
OBJ2024/486 | - súprava pohárov Rona Grappa 100ml - súprava pohárov Rona Universal 400 ml | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 54,80 € | 10.10.2024 | 14.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
OBJ2024/489 | Pohonné hmoty na palivové karty pre 13 služobných motorových vozidiel Ministerstva zdravotníctva SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 20 000,00 € | 10.10.2024 | 16.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
OBJ2024/490 | 1x letenka Viedeň - Berlín 14.10.2024 1x letenka Berlín - Viedeň 14.10.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 413/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 951,59 € | 10.10.2024 | 16.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
OBJ2024/487 | Čistenie filtračných mriežok systému núteného vetrania v kotolni MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 430,80 € | 10.10.2024 | 16.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
OBJ2024/488 | Ubytovanie pre delegáciu Ministerstva zdravotníctva SR na 1 noc pre 3 osoby 26.11. - 27.11.2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CPI Hotels, a.s. | 47116757 | 330,00 € | 10.10.2024 | 16.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
OBJ2024/491 | výmena xenonovej výbojky svetla, výmena žiarovky a kontrola stavu a dohustenie pneumatík na služobnom motorovom vozidle BL815IC, ČZ OB061599 na základe Rámcovej zmluvy na servis a opravy motorových vozidiel č. 499/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 211,15 € | 10.10.2024 | 17.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
OBJ2024/493 | Tabuľka vedenia a hlavičkový papier minister podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 522,60 € | 10.10.2024 | 17.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
OBJ2024/492 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ (4 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 96,00 € | 10.10.2024 | 17.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
202410834 | prenosný hasiaci prístroj | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 78,00 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
OBJ2024/483 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 325,92 € | 09.10.2024 | 14.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
OBJ2024/485 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 638,40 € | 09.10.2024 | 14.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
OBJ2024/484 | predplatné časopisu PRÁVO A MANEŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE rok 2025 - 2ks ( ŠT1, OL) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 324,00 € | 09.10.2024 | 14.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
202410815 | ZSE Drive mesačný poplatok 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 28,75 € | 09.10.2024 | 21.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410828 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 98,00 € | 09.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410829 | školenie 2 x | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 178,00 € | 09.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410819 | Servis softvéru 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410820 | Servis softvéru 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410826 | vyúčtovanie elektriny Limbová_09/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 1 550,97 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra |