Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22076

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410838 Lotus Notes 10 a 11/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PosAm, spol. s r.o. 31365078 318,67 € 11.10.2024 11.11.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410904 telef. aparáty/40 ks/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ALCASYS Slovakia, a.s. 35879335 5 952,00 € 11.10.2024 20.11.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
OBJ2024/486 - súprava pohárov Rona Grappa 100ml - súprava pohárov Rona Universal 400 ml Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 54,80 € 10.10.2024 14.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Objednávka
OBJ2024/489 Pohonné hmoty na palivové karty pre 13 služobných motorových vozidiel Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 20 000,00 € 10.10.2024 16.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Objednávka
OBJ2024/490 1x letenka Viedeň - Berlín 14.10.2024 1x letenka Berlín - Viedeň 14.10.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 413/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 951,59 € 10.10.2024 16.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Objednávka
OBJ2024/487 Čistenie filtračných mriežok systému núteného vetrania v kotolni MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 430,80 € 10.10.2024 16.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Objednávka
OBJ2024/488 Ubytovanie pre delegáciu Ministerstva zdravotníctva SR na 1 noc pre 3 osoby 26.11. - 27.11.2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CPI Hotels, a.s. 47116757 330,00 € 10.10.2024 16.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Objednávka
OBJ2024/491 výmena xenonovej výbojky svetla, výmena žiarovky a kontrola stavu a dohustenie pneumatík na služobnom motorovom vozidle BL815IC, ČZ OB061599 na základe Rámcovej zmluvy na servis a opravy motorových vozidiel č. 499/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 211,15 € 10.10.2024 17.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Objednávka
OBJ2024/493 Tabuľka vedenia a hlavičkový papier minister podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 522,60 € 10.10.2024 17.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Objednávka
OBJ2024/492 zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ (4 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OMVZEÚ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 96,00 € 10.10.2024 17.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Objednávka
202410834 prenosný hasiaci prístroj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Flamecontrol s. r. o. 47218657 78,00 € 10.10.2024 23.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
OBJ2024/483 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 325,92 € 09.10.2024 14.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Objednávka
OBJ2024/485 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 3 638,40 € 09.10.2024 14.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Objednávka
OBJ2024/484 predplatné časopisu PRÁVO A MANEŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE rok 2025 - 2ks ( ŠT1, OL) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 324,00 € 09.10.2024 14.10.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Objednávka
202410815 ZSE Drive mesačný poplatok 09/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 28,75 € 09.10.2024 21.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410828 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROEKO s.r.o. 35900831 98,00 € 09.10.2024 22.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410829 školenie 2 x Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROEKO s.r.o. 35900831 178,00 € 09.10.2024 22.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410819 Servis softvéru 09/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 09.10.2024 25.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410820 Servis softvéru 09/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 09.10.2024 25.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410826 vyúčtovanie elektriny Limbová_09/24 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 encare, s.r.o. 52302555 1 550,97 € 09.10.2024 25.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra