Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110978 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 669,66 € | 27.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/539 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 145,57 € | 25.10.2021 | 23.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/547 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 270,36 € | 27.10.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/582 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 479,64 € | 16.11.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111158 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 145,57 € | 03.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111352 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 270,36 € | 03.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111366 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 479,64 € | 14.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/010 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 498,36 € | 08.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010015 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 498,36 € | 13.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/069 | kancelárske potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z20199035_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 913,84 € | 12.02.2020 | 12.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/079 | nákup ergonomických podložkiek pod myš - 20 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 108,00 € | 13.02.2020 | 13.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010132 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 108,00 € | 13.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010133 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 913,84 € | 13.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/096 | kancelárske potreby podľa prílohy na základe Rámcovej dohody Z20199035_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 687,75 € | 27.02.2020 | 27.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010232 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 687,75 € | 05.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/160 | kancelárske potreby podľa prílohy na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 320,16 € | 30.03.2020 | 28.04.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010285 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 320,16 € | 30.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ2020/187 | kancelárske potreby podľa prílohy na základe cenovej ponuky v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z (236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 12,96 € | 16.04.2020 | 14.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2020/190 | kancelárske potreby pre MZ SR v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 273,39 € | 20.04.2020 | 19.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202010363 | kanc. materiál - obalky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 12,96 € | 16.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra |